Reforma Fiscal 2025: Lo que debes saber para estar al día
- LUIS MONTIEL
- 20 ene
- 2 Min. de lectura
El inicio de un nuevo año trae consigo cambios importantes en materia fiscal, y 2025 no es la excepción. La Reforma Fiscal 2025 incluye ajustes significativos que impactarán tanto a las empresas como a las personas físicas. Aquí te presentamos un resumen de las principales actualizaciones para que estés preparado y tomes decisiones informadas.
La versión 5.0 del CFDI entra en vigor en 2025, con el objetivo de mejorar la trazabilidad de las operaciones y reducir errores en las declaraciones. Entre los cambios principales destacan:
• Nuevos campos obligatorios para identificar el uso del comprobante.
• Mayor énfasis en la validación de datos en tiempo real.
• Actualización de catálogos fiscales para mayor precisión.
Tip Contador MM: Asegúrate de que tu sistema de facturación esté actualizado antes del 1 de julio de 2025 para evitar rechazos.
El RESICO, que ha sido clave para simplificar las obligaciones fiscales de pequeños contribuyentes, tendrá modificaciones importantes:
• Incremento en el límite de ingresos anuales para personas físicas, de $3.5 millones a $5 millones.
• Nuevos requisitos para conservar el beneficio de la tasa reducida.
Este cambio busca fomentar la formalización de más contribuyentes.
Se revisarán las reglas para las deducciones personales, incluyendo:
• Un aumento del 10% en los topes de deducción por gastos médicos, educativos y funerarios.
• Nuevos estímulos fiscales para empresas que adopten tecnologías sustentables o realicen inversiones en capacitación de empleados.
Importante: Las deducciones relacionadas con sostenibilidad requerirán comprobantes específicos.
Las plataformas digitales estarán sujetas a nuevas reglas de retención de impuestos. Esto incluye servicios de streaming, transporte y comercio electrónico.
• Incremento en las tasas de retención para ingresos generados en plataformas digitales.
• Obligación de reportar ingresos brutos mensuales con mayor detalle.
Aunque no se anunciaron incrementos significativos en las tasas generales, sí se contemplan ajustes en los umbrales de los tramos de ISR para personas físicas, buscando mayor equidad en la recaudación. En cuanto al IVA, se fortalecerá la supervisión de operaciones internacionales.
En Contador MM, entendemos que las reformas fiscales pueden ser complejas. Nuestro equipo está listo para ayudarte a interpretar y aplicar estas actualizaciones a tu empresa o situación personal.
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¿Tienes dudas sobre la Reforma Fiscal 2025? Déjanos tus preguntas en los comentarios o agenda una cita con nuestros expertos.
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